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郭老师
职称： 初级会计师
2019-12-03 13:20
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老师，刚刚不小心认证了在发票勾选系统了确认了了进项税，但是本月并没有销售发生，不需要交税，那我确认的进项税应该怎么处理呀
老师，我们有一个进项票，当时开进来的时候是对董，现在要换货，我们5月份已经认证交税，现在5月份把这个进项冲红，还需要补税款吗，当时就因为需要交的税多，所以就先用了
进项税没认证的时候是，应交税费 待认证进项税额，认证后是应交税费 应交增值税进项税额，做分录时，怎么将待认证进项税转到应交增值税进项税额呢
我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣，收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额）”?
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