有员工报销，增值税专票开错了，原来的进项税就抵扣不了，这部分税额本月就加到住宿费了，下个月进行调整，那调整的账务处理，是借进项税，贷住宿费，还是借负数住宿费

有员工报销，增值税专票开错了，原来的进项税就抵扣不了，这部分税额本月就加到住宿费了，下个月进行调整，那调整的账务处理，是借进项税，贷住宿费，还是借负数住宿费

答： 直接借住宿费负数就可以了

开的差旅费的住宿发票为增值税专用发票账务处理怎么做？

答： 你好，借；管理费用 应交税费（进项税额） 贷；库存现金等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

住宿费的增值税专用发票可以抵扣进项税吗

答： 出差的可以 住宿费的增值税专用发票可以抵扣进项税