第一张图是自己做账出来的报表，第二张图是税务局已申报的报表。这个给他调账得怎么调整分录呢？感谢

守猫人 追问

2019-12-04 10:10

前两张图是自己做的账目表，后面的是税务局已申报报表。记账软件只能看月的，税务局报表只能看季度的

守猫人 追问

2019-12-04 10:13

这是季度的科目余额表

郭老师 解答

2019-12-04 10:29

你把你的费用结转到本年利润

守猫人 追问

2019-12-04 10:32

这是结转后的报表

郭老师 解答

2019-12-04 10:35

费用还有余额来
你的损益没有结转的

守猫人 追问

2019-12-04 11:01

这是结转后的余额表

郭老师 解答

2019-12-04 11:09

不对
你第二个图片是税务局的吗
他左右不平

守猫人 追问

2019-12-04 11:13

带黑条框的是我自己的报表，不带的是税务局的。因为他俩的数对不上才需要我做凭证调过来啊

郭老师 解答

2019-12-04 11:21

你把你的那个改过来就行，你写的那个是错误的，但是其他的报表都是对的
比着税务局的，抄过来数就行。

守猫人 追问

2019-12-04 11:22

麻烦老师准确的说一下那个是错误的

郭老师 解答

2019-12-04 11:31

这个里面是错误的，你的未分配利润填写的不对，科目余额表里面的对。

守猫人 追问

2019-12-04 12:57

这个表不是填的，是做凭证后根据凭证出来的，这个还能随便改么？

郭老师 解答

2019-12-04 12:58

这个是软件做的吗
你软件有问题吧
明显的错误，期末余额不平

守猫人 追问

2019-12-04 13:00

有错误它也不可能结账吧，还有就是货币资金和税务局报表也不一样啊。我想知道的是怎么做凭证调这个数，而不是单纯的报表不对就改报表吧

郭老师 解答

2019-12-04 13:04

你看下是不是有错误，
现在让你自己看能看出来吧
错在未分配利润期末和你科目余额表未分配利润期末的不一致

守猫人 追问

2019-12-04 13:08

那麻烦老师解答一下为什么会金额不一样呢？

郭老师 解答

2019-12-04 13:10

你软件的问题很有可能公式设置的有问题
最好让你软件售后给你看下，我们也是软件的使用者，不懂软件的问题