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枫叶柠檬0113
于2019-12-04 10:23 发布 647次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-12-04 10:27
你好,附表二35栏的数据填595.93。
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对方增转票金额多开涉及到的多进项税额,本月入账进项税额转出,下月申报的时候表二我转出的进项税应该填其他进项税额转出这一栏吗
答: 是的,是的,不过这个最好是按发票做账,不需要付款做营业外收入比较好,
我家有进项税额转出,申报时这样填写是否正确,35栏税额应写 959.93还是584.99?
答: 你好,附表二35栏的数据填595.93。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
账务上做进项税额转出,是不是申报时候也要填?
答: 你好 是的 需要填写附表2对应栏次的
进项税额转出 申报时填在哪
讨论
是不是我们认证了只要在当月开了红字信息表就要做进项税额转出申报
老师:请问一下,稽查要报把16年11月认证的进项税额:112461.55元,于20年6月申报5月的时候做进项税额转出,6月已做转出,稽查又让在大厅做16年11月份的申报,让转出的112461.55产生滞纳金补缴滞纳金,请问怎样填下表!
9月红字信息单开错9月申报时又做了进项税额转出,我是买方,因开票有误跨月去前台撤销这张红字信息单,请问申报系统要如何操作
在18年七月份,然后做出口申报,坐到那个进项税额转出。但是最后出。出口申报没有申报成功。但是这个进项税额转出已经做了,导致现在我申报出口没法儿出口有差额,这个进项税额转出,然后要是冲减的话也是没法冲减的。该怎么办呢?
月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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