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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-04 14:52

你好，可以入账，但是所得税汇算不让抵扣，要对方代开发票

qinru 追问

2019-12-04 14:57

代开发票的话 缴的这个税钱只能我们付 那这个税收到完税凭证我该怎么做帐呢

庄老师 解答

2019-12-04 14:58

你好，这个税计入，借营业外支出，贷银行存款，

qinru 追问

2019-12-04 15:01

老师 那这个房租是一下子缴纳3个月 需要按月摊销吗 如果需要分录怎么做呢

庄老师 解答

2019-12-04 19:58

你好，可以的，预付时，借预付账款，贷银行存款，每月分摊，借管理费用－－租赁费，贷预付账款

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相关问题讨论
1、只能按无票支出入账，到汇算清缴时，做纳税调整了。 2、会计上可以做账的。 3、不可以用替票的，因为房租支出已经发生了嘛，这个不好找替票的。 4、正常做支付租金的分录就是了。
2019-12-04 15:10:39
你好，可以入账，但是所得税汇算不让抵扣，要对方代开发票
2019-12-04 14:52:51
借；预付账款 贷；银行存款
2017-01-10 11:21:36
您好 计入管理费用科目 汇算清缴的时候没有发票 纳税调增
2021-06-24 14:37:15
你好，你可以把收到房租作为其他应付款，按照代收代付来处理，等支付给房东后冲减你的其他应付款即可
2019-04-16 14:50:24
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