外贸出口企业，增值税申报表二怎么填写？

差不多先生 追问

2019-12-04 16:03

数据准备区里面没有导入进去，我才退税勾选的

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:03

你的退税发票的数据是在26栏

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:04

你的发票都是退税发票？没有抵扣发票？

差不多先生 追问

2019-12-04 16:05

这个外贸出口退税企业跟生产型的一样是不是都是填写在35栏吗

差不多先生 追问

2019-12-04 16:08

没有抵扣发票，这个月只有我要退税的发票

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:08

35栏是所有认证相符的发票金额合计

差不多先生 追问

2019-12-04 16:09

填写26栏？

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:10

你的退税发票的金额是填26栏哈

差不多先生 追问

2019-12-04 16:10

26栏是在待抵扣进项税额

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:11

你的退税发票是不能抵扣进项的，所以填的是待抵扣进项税额

差不多先生 追问

2019-12-04 16:16

老师，这是什么情况？

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:21

你的第9栏有没有数据？

差不多先生 追问

2019-12-04 16:32

没有数据的

差不多先生 追问

2019-12-04 16:33

总表，这样对不对？

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:34

光看表不能看出你对不对哦。因为相关数据我是不知道的。你附件二的提示解决没？

差不多先生 追问

2019-12-04 16:34

12栏进项那儿是负数？24栏是应纳税额为什么还是44103.19元？

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:39

你的进项税额是负数，代表你还要交增值税呀。所以你的肯定是附表二填的有问题。你要看一下你的附表二

差不多先生 追问

2019-12-04 16:42

我填写在26栏自动跳出来的

差不多先生 追问

2019-12-04 16:43

就跳出这个

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:47

你认定相符的发票是负数哦？你确定一下，你认证的进项票都是红冲了的票吗？

差不多先生 追问

2019-12-04 16:48

老师，退税的进项发票必须当月收到当月勾选吗？我刚看了我的退税发票统计表所属期在12月份

差不多先生 追问

2019-12-04 16:48

但我的出口发票开在11月份，该怎么办

羽飞老师 解答

2019-12-04 16:54

不是的哈。你申报出口退税的时候认证即可。如果发票已经确认签名了，那你就把开具的出口发票红冲了，这个月开嘛，下个月申报出口退税