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董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-04 18:59

您好，根据外贸出口退税系统生成报表里面的免抵税额进行填写即可或者生产型企业免抵退申报报表中的免抵税额进行填写即可

董老师 解答

2019-12-04 19:01

针对免抵退，当期应纳税额为正，不能退税，免抵税额为免抵退税额
应纳税额为负，绝对值大于免抵退税额，免抵税额=0
应纳税额为负，绝对值小于免抵退税额，免抵税额=免抵退税额-应纳税额绝对值

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