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我们隔壁厂因为没有电表，所以搭我们公司的电用，我们公司统一去供电公司交钱。然后我们公司给他们公司开具电费发票支付还给我们，像这种如何做账务处理啊？
青草青
于2019-12-05 11:15 发布 1699次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-12-05 11:15
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12月的时候开出去一张票，1月进行红冲（请问 是将红字的三联都一起给对方吗） 并且开了正确的蓝字发票 给购货方，1月底对方将12月开具的那张票，寄回我司，我司要对此张发票做账务处理吗？
答： 你好！ 这3张发票，购销双方都需要做账的
老师，有没有可能我们这个月开具的发票比我们这个月入库的成品多的情况，这样的话怎么做账务处理
答： 这不影响，你多的可以是之前的库存 按开具发票确认收入，对应的数量结转成本
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，2019年有张发票这样子做账务处理的，2020年发现开具错了公司名称，对方从新给我们从新开具了一张发票，我这边现在如何做账务处理呢
答： 你好，其他的都是完全一样的话，实务中常见方式有1把正确的票贴在原来凭证后面 凭证上做个备注；2重新原凭证，小企业会计准可不做追溯调整，则可以直接冲原来的一样的再做一笔正确的
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