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我们隔壁厂因为没有电表，所以搭我们公司的电用，我们公司统一去供电公司交钱。然后我们公司给他们公司开具电费发票支付还给我们，像这种如何做账务处理啊？
青草青
于2019-12-05 11:15 发布 1737次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-12-05 11:15
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12月的时候开出去一张票，1月进行红冲（请问 是将红字的三联都一起给对方吗） 并且开了正确的蓝字发票 给购货方，1月底对方将12月开具的那张票，寄回我司，我司要对此张发票做账务处理吗？
答： 你好！ 这3张发票，购销双方都需要做账的
老师，公司找其他公司印刷的东西付过钱对方也开过 普票 了，现在发现东西有不合格的，对方公司退回部分钱。我公司是仅做账务处理就可以了吗？还需要对方开具退回的红冲发票之类的吗？
答： 对方应该是要开部分红字发票的 如果他们没有开对你们影响不大你们直接按收到的钱冲这部分印刷费入账金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，有没有可能我们这个月开具的发票比我们这个月入库的成品多的情况，这样的话怎么做账务处理
答： 这不影响，你多的可以是之前的库存 按开具发票确认收入，对应的数量结转成本
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