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郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-05 12:56

你好，之前分录是怎么写的
应该是这个借其他应收款贷主营业务收入应交税费？

? 追问

2019-12-05 13:01

是分公司的做错了，分公司之前直接是借应收账款贷主营业务收入，票总公司开的，现在分公司要怎么调整成其他应付款呢

郭老师 解答

2019-12-05 13:02

红冲这个分录就可以的

? 追问

2019-12-05 13:08

有好几个月都计提错了，这样直接冲会不会有风险呀？

郭老师 解答

2019-12-05 13:09

实际业务的没事

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相关问题讨论
你好，之前分录是怎么写的 应该是这个借其他应收款贷主营业务收入应交税费？
2019-12-05 12:56:45
您好！这个应该是有问题的。不然不会对不上。一笔一笔核对，看哪里有问题。
2016-11-10 11:48:19
你好，可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理：借：应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 贷：其他应收款（冲原总公司拨给分公司的款作的科目） 分公司移交给总公司的应收账款账务处理：借：其他应收款（冲原收到总公司拨款作的科目） 贷：应收账款——欠款单位设明细）
2019-11-27 15:45:21
嗯嗯，可以的，收到的应收账款可以转给总公司
2022-07-31 11:37:30
总分公司是独立核算的还是非独立核算的
2020-05-12 17:11:38
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