老师您好，借管理费用-业务招待费1020.00（金额962.26，税额57.74这个我上个月忘做进项税了）贷银行存款1020.00，业务招待费，科目做错了，应该是差旅费。本月怎么做账。

Lili 追问

2019-12-06 08:47

老师能帮写一下吗谢谢

暖暖老师 解答

2019-12-06 08:49

借管理费用-业务招待费   -1020.00
贷银行存款   -1020.00
借管理费用-差旅费962.26
应交税费-进项税额57.74
贷银行存款  1020

Lili 追问

2019-12-06 09:01

谢谢老师都在一个凭证里吗？后边有附件吗

暖暖老师 解答

2019-12-06 09:03

这是调整凭证，一个就可以，不需要附件

Lili 追问

2019-12-06 09:05

老师都在一张凭证里吗？上个月发票已经认证报税，都不影响？

暖暖老师 解答

2019-12-06 09:06

在一个凭证里，不影响的