请问老师，多个供应商的发票有的当月开票当月收到，有的要到下月才能收到，还有运费票也是当月的业务也是下月才能收到，怎么做账比较好？

老师，已付供应商30667.20，收到发票为30547.20，差额120.00，这120元是运费，对方不愿开票，我应该怎样做账呢？

答： 你好，运费也需要提供发票入账的

请问老师，多个供应商的发票有的当月开票当月收到，有的要到下月才能收到，还有运费票也是当月的业务也是下月才能收到，怎么做账比较好？

答： 您好！你收到的时候入账就行了。没收到先不入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们是科技型企业，有研发部门，研发部门发了一个配件到供应商那里做配样，发的德邦物流，这个运费该怎么做账呀？

答： 你好！ 可以记入研发支出…运费