老我进来一张安装设备的发票 27000 安装完了 设备票50000 还没有到 怎么做分录

刘建茹 追问

2019-12-07 10:36

如果这个设备发票我先不暂估 怎么弄

邹老师 解答

2019-12-07 10:37

你好，设备到了发票没有到正常处理就是暂估入库啊

刘建茹 追问

2019-12-07 10:41

是 但是还不知道多少钱呢

刘建茹 追问

2019-12-07 10:41

而且也不知道他到底什么时候给我开发票

邹老师 解答

2019-12-07 10:41

你好，对方之前给你送货的时候没有给你单位提供送货单吗？送货单上面没有记载金额吗

刘建茹 追问

2019-12-07 10:42

有 但是和他们闹得不太愉快 到现在一直迟迟不开票

邹老师 解答

2019-12-07 10:43

你好，那就根据对方提供的送货单上面的金额做暂估处理就是了

刘建茹 追问

2019-12-07 10:44

我汇款的时候用我的商贸公司汇款 因为错了 及时跟他联系想倒过来工业企业 可是一直没有听到对方回复 我现在做的是商贸公司代付 我的两家公司也做了相应的其他应收应付款

邹老师 解答

2019-12-07 10:45

你好，正常情况下应当是哪个公司购买，就哪个公司付款，而不是找其他公司代付款项的

刘建茹 追问

2019-12-07 10:45

是 我现在也是听他的回话

邹老师 解答

2019-12-07 10:46

你好，那针对上面的回复还有什么疑问吗？

刘建茹 追问

2019-12-07 10:46

如果说我入了账 然后因为不愉快他不给我开票了 到时候我能调出来吗

邹老师 解答

2019-12-07 10:47

你好，不愉快不给开票了，就做无票购进，汇算清缴做纳税调增处理

刘建茹 追问

2019-12-07 10:47

我公司是核定征收 没有汇算清缴

邹老师 解答

2019-12-07 10:48

你好，核定征收也需要做年度申报所得税，只是不需要像查账征收那样做纳税调增处理而已

刘建茹 追问

2019-12-07 10:49

我记得只是报一张纸质的报表 那个也可以调是嘛

邹老师 解答

2019-12-07 10:50

你好，需要填写核定征收的年度申报表，这个只需要填写收入，不涉及成本费用的纳税调增处理的

刘建茹 追问

2019-12-07 10:51

哦 好的

邹老师 解答

2019-12-07 10:52

祝你学习愉快，工作顺利！