老师你好，借：营业外支出-资产处置损失43458000 应收应付对冲16260000 贷：其他应付款-其他1500万 固定资产清理44718000。请问老师这个营业外支出包含了1500万吗？

小锅包 追问

2019-12-08 18:04

是会计分录，两借两贷，为什么包含呢，营业外支出不是贷方的固定资产清理吗？

耿老师 解答

2019-12-08 18:27

你好！应该是固定资产清理结转到营业外支出

小锅包 追问

2019-12-08 18:29

那么营业外支出就不包含1500万了是吗 ，营业外支出是固定资产清理结转的

耿老师 解答

2019-12-08 18:36

你好！你这具体是什么业务？固定资产清理金额与营业外支出金额不一致 啊

小锅包 追问

2019-12-08 19:16

在建工程处置

耿老师 解答

2019-12-08 21:10

你好！你这分录借贷方不平衡吧

小锅包 追问

2019-12-08 21:14

两借两贷 平衡的

耿老师 解答

2019-12-08 21:19

应收应付对冲是借贷方都有吗？

小锅包 追问

2019-12-08 21:28

是借方

耿老师 解答

2019-12-08 22:14

你好！应收应付对冲没有这科目

小锅包 追问

2019-12-08 22:21

你好 人家公司原分录是 系统科目 -应收应付对冲

耿老师 解答

2019-12-09 06:08

你好！这是内账把，这样看的话应该是在应收应付对冲科目里