送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-12-08 18:03

你好!这是一笔会计分录吗?是的话应该包含了借贷是平衡的吧

小锅包 追问

2019-12-08 18:04

是会计分录,两借两贷,为什么包含呢,营业外支出不是贷方的固定资产清理吗?

耿老师 解答

2019-12-08 18:27

你好!应该是固定资产清理结转到营业外支出

小锅包 追问

2019-12-08 18:29

那么营业外支出就不包含1500万了是吗 ,营业外支出是固定资产清理结转的

耿老师 解答

2019-12-08 18:36

你好!你这具体是什么业务?固定资产清理金额与营业外支出金额不一致 啊

小锅包 追问

2019-12-08 19:16

在建工程处置

耿老师 解答

2019-12-08 21:10

你好!你这分录借贷方不平衡吧

小锅包 追问

2019-12-08 21:14

两借两贷 平衡的

耿老师 解答

2019-12-08 21:19

应收应付对冲是借贷方都有吗?

小锅包 追问

2019-12-08 21:28

是借方

耿老师 解答

2019-12-08 22:14

你好!应收应付对冲没有这科目

小锅包 追问

2019-12-08 22:21

你好 人家公司原分录是 系统科目 -应收应付对冲

耿老师 解答

2019-12-09 06:08

你好!这是内账把,这样看的话应该是在应收应付对冲科目里

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