老师，我上个月红冲了一样发票 请问这个月报税时 红冲的税额填在那？

帆 追问

2019-12-09 08:48

我是上个月月末开的发票  对方没有认证  我在上个月也没有申报这份发票的税  但是跨月了所以我就红冲了

帆 追问

2019-12-09 08:48

帆 追问

2019-12-09 08:49

帆 追问

2019-12-09 08:49

老师 我应该怎么填？

玲老师 解答

2019-12-09 08:51

我是上个月月末开的发票 对方没有认证 我在上个月也没有申报这份发票的税 但是跨月了所以我就红冲了
你上个月没有开发票 那你是咋红冲的  ？ 上个月咋做的分录  ？

帆 追问

2019-12-09 08:55

月末开的  不是没有开

帆 追问

2019-12-09 09:00

月末开的  上个月中旬就申报完增值税了

帆 追问

2019-12-09 09:01

11月开的发票应该12月申报税

玲老师 解答

2019-12-09 09:01

当月开的发票，当月又红冲了 是吗  ？ 就这是两张发票的金额相加的金额填写报表收入里

帆 追问

2019-12-09 09:01

所以在12月初 发现发票错了 就跨月红冲了

玲老师 解答

2019-12-09 09:03

11开的票  12月开的红字发票？ 现在是报11月的税  正常填写11月开票的金额申报

帆 追问

2019-12-09 09:13

那就是红冲的这份发票也正常申报？

玲老师 解答

2019-12-09 09:14

红字不是12月开的吗  12月的税要在1月申报

帆 追问

2019-12-09 09:14

那就是多申报了这个红冲发票的税钱？请问怎样能把这份发票的税钱抵回来？

玲老师 解答

2019-12-09 09:19

没有多报  红字发票是12月开 的 要在1月才报12月的税   11的税正常在12月申报