老师，运费的发票可以用预支的差旅费抵扣吗，因为有的供应商送货时到付所以要出差在外的人员签收付款

晚秋、冬至 追问

2019-12-10 13:49

老师有些费用时员工垫付的，我单位要还给他，原始凭证时银行回单和他签的收据是不是就可以了，在冲减他的其他应付款

郭老师 解答

2019-12-10 13:50

员工垫付的，你支付给员工。

晚秋、冬至 追问

2019-12-10 13:51

我把它垫付的先放到了其他应付款，之后还的时候直接冲减对吗，原始凭证时银行回单和他签的收据

郭老师 解答

2019-12-10 13:52

你好，可以的。

晚秋、冬至 追问

2019-12-10 13:54

老师像员工在出差在工地的时候会买一些工具或易耗品，有的又发票有的没发票，这应该放到哪个科目呢，可以冲减预支的差旅费吗

郭老师 解答

2019-12-10 13:55

那收据回来正常做账，汇算清缴调增

晚秋、冬至 追问

2019-12-10 13:58

收据的我直接做到了营业外支出，就不用调增了吧，有发票的我正常做账，但是放到哪个科目比较好呢

郭老师 解答

2019-12-10 14:01

工地用的工程施工-期间费用