老师好，我想问下销项税额49309.03这个数据咋来的？发票汇总表里面没有这个数据。

Queen 0056 追问

2019-12-10 15:29

我说的税49309.03这个数据

郭老师 解答

2019-12-10 15:34

填写错误了，报表那个税额自己出来的。

郭老师 解答

2019-12-10 15:35

你填写的销售额他自己出来，你发票实际是零税率。位置申报错误。

Queen 0056 追问

2019-12-10 16:28

那应该正确的怎么填呢

郭老师 解答

2019-12-10 16:31

你什么业务开的零税率。

Queen 0056 追问

2019-12-10 16:33

代收代付工资、社保公积金是零税率，我们是人力资源公司。差额纳税。

郭老师 解答

2019-12-10 16:39

那你应该带简易计税5%里面申报。

Queen 0056 追问

2019-12-10 16:40

给你圈的就是在简易计税5%里面报的呀，我现在问的是我们普票发票汇总表里面跟申报表应纳税额对应不上啥情况，是填错了还是要怎样计算

郭老师 解答

2019-12-10 16:42

你后面有抵扣的。差额抵扣的，你看下最后的合计，不要看这里的合计。

Queen 0056 追问

2019-12-10 16:45

不是合计我问的是给你圈的那两个数里面有一个应纳税额那个49309.03这个数从哪里体现出来的

郭老师 解答

2019-12-10 16:51

前面的销售额乘以5%，自己算出来的。