老师之前公司老板的社保都是公司交，借:管理费用，贷:银行，现在公司有钱发放了，我如何做凭证

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-12-10 17:13

你好，同学。
老板交
借应付职工薪酬
贷其他应付款-老板
公司还钱
借其他应付款
贷银行存款

小笨猫追问

2019-12-10 17:18

老师我之前把本来应该老板个人出的部分社保一起计入管理费用了，现在怎么办

陈诗晗老师解答

2019-12-10 17:19

你现在调整，把之前的分录冲红

小笨猫追问

2019-12-10 17:23

嗯嗯

陈诗晗老师解答

2019-12-10 17:24

然后再做正确的分录处理

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