我们采购了一批材料。供货商开专用发票失误按照优惠前的价格开票了，现在我们收到的专票比合同实际金额多久3000；供货商不愿意换票。现在我们这边账怎么做。

岳老师

职称：注册会计师、注册税务师

2019-12-11 10:53

那就让他根据优惠金额再来一张红字发票。

有理追问

2019-12-11 10:56

发票现在不做调整，账上可以作为折扣么

岳老师解答

2019-12-11 14:44

账务处理应当据实；但发票也应调整。

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