我们采购了一批材料。供货商开专用发票失误按照优惠前的价格开票了，现在我们收到的专票比合同实际金额多久3000；供货商不愿意换票。现在我们这边账怎么做。

我们采购了一批材料。供货商开专用发票失误按照优惠前的价格开票了，现在我们收到的专票比合同实际金额多久3000；供货商不愿意换票。现在我们这边账怎么做。

答： 发票现在不做调整，账上可以作为折扣么

老师，我是施工单位，收到供货商给我开具的专用发票 备注栏没备注工程名称和地点 可以用吧 因为没有规定说 供货商开材料发票必须备注工程名称和地点

答： 建筑施工单位开具的施工发票需要备注工程名称和 而 供货商给施工单位开具的材料发票 可以备注也可以不备注 这个没具体规定

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，收到的发票和实际入库的材料型号、数量、单价都不一致该怎么处理呢，供货商目前说如果要与合同一致的话，需要加开模费2万多，但是老板肯定不愿意再加钱的

答： 收到的发票与你实际购进业务不一致的话 发票是不可以使用的 合同要求了开票的话 销售方需要按合同来执行 开具与真实业务一致的发票给你们 不应该加收其他费用的 你可以去税局告销售方的