老师，如何调整账上与税务报表税额得差额，几分钱

范范 追问

2019-12-11 15:37

不行的，申报表税额是一起合计，账里是分开的

范范 追问

2019-12-11 15:37

这样就会产生差额，收入是一致的

朴老师 解答

2019-12-11 15:45

我知道，一般是账上不申报表里少，你直接补计提就可以了

范范 追问

2019-12-11 15:46

不知道分录怎么写，如果记收入，收入就会不一致

朴老师 解答

2019-12-11 15:59

不是记收入，就是直接补计提增值税

范范 追问

2019-12-11 16:00

借方是什么科目

朴老师 解答

2019-12-11 16:09

计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

范范 追问

2019-12-11 16:24

之前都是有税得时候用未交增值税，现在是有留抵

朴老师 解答

2019-12-11 16:28

结转了就可以了哦