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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-11 16:36

这个应该只是对应收账款、预收账款的负数余额单位进行了重分类调整，这个不用调账的，只是报表重分类调整

小丑 追问

2019-12-11 17:02

那报表重分类了，数额对不上，怎么办？对接下去做账有影响？

辜老师 解答

2019-12-11 17:03

你账面按余额继续往下做就可以的

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相关问题讨论
这个应该只是对应收账款、预收账款的负数余额单位进行了重分类调整，这个不用调账的，只是报表重分类调整
2019-12-11 16:36:39
你好，你计提的分录是？
2017-01-07 17:09:19
这个是有可能存在的，没有问题的了
2018-08-14 15:07:25
不平输入未分配利润下面这个
2021-03-29 17:30:40
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2016-03-25 17:18:32
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