1月我做了暂估，11月收到了发票冲回之后，科目余额表变成负数了。是做错了吗？

佚名 追问

2019-12-11 16:37

把第二张照片改成第一张吗

辜老师 解答

2019-12-11 16:37

是的，是这样账务处理的

佚名 追问

2019-12-11 16:38

这个是我收到发票后录入的是吗

辜老师 解答

2019-12-11 16:38

是的，收到发票后账务处理

佚名 追问

2019-12-11 16:44

变为负数意味什么？

辜老师 解答

2019-12-11 16:47

变为负数，是你多冲减了库存商品

佚名 追问

2019-12-11 16:50

跨月冲就这样做分录

佚名 追问

2019-12-11 16:51

那这张图片是什么时候做的，因为这个是别的老师教的

辜老师 解答

2019-12-11 16:52

商品没有销售出去，就是这样账务处理的

佚名 追问

2019-12-11 16:55

当时成本没有结转就这样吗？

佚名 追问

2019-12-11 16:56

辜老师 解答

2019-12-11 16:56

是的，没有结转到主营业务成本，就是这样账务处理