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姜老师
职称： 高级会计师
2019-12-12 12:28
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如果当月有销项税额，是不是要计提销项和进项啊
答： 不是计提，是根据发票做做价税分离记账。同时有进项发票要做认证勾选，前提是进项发票是专用发票。
老师，有几个问题想请教，1、5月份当月预缴的税款分录怎么做2、计提税金怎么做（销项税额46238.64，进项税额39525.65，上期留底1528.99，当月预缴9426.81）
答： 你好 1、5月份当月预缴的税款分录怎么做 借，应交税费——应增（已交税金） 贷，银行存款 2、计提税金怎么做（销项税额46238.64，进项税额39525.65，上期留底1528.99，当月预缴9426.81） 上期留抵税额在哪个明细账？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
进项税额大于销项税额不用交增值税，还要计提附加税嘛？如果进项税额大于销项税额但计提缴纳附加税了怎么办?
答： 你好，进项税额大于销项税额不用交增值税，不用计提附加税，已经计提可以冲销掉
知识产权认证证书
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