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郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-13 12:55

你现在还是筹建期的嘛

果果 追问

2019-12-13 12:56

筹建期是多久的，我们开票开了含税130万

郭老师 解答

2019-12-13 12:58

那就不属于了
没时间限制
月末结转本年利润到利润分配就可以
其他的就是支出的费用成本尽量发票都开回来

果果 追问

2019-12-13 13:04

计提预计负债，电费发票还有11月没开来，房租预提的发票没有开进来，房租发票要明年才能开。

郭老师 解答

2019-12-13 13:05

不需要计提
正常做账就是了
实际发生了不需要预计

果果 追问

2019-12-13 13:07

19年，电费。房租 每月做的预计负债

郭老师 解答

2019-12-13 13:08

红冲做费用就可以
发票到了红冲无票的，做发票的

果果 追问

2019-12-13 13:12

电费 发票是每月进来的，房租没有开进来，那么房租发票是要在12月红冲吗？还是到明年确认不开进来在红冲

郭老师 解答

2019-12-13 13:13

不需要的
开了发票按上面的
不开发票汇算清缴调增

果果 追问

2019-12-13 13:15

好的，谢谢

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