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郭老师
职称： 初级会计师
2019-12-16 15:11
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精选问题
老师好，我们有一家制造业公司，这2年都没有业务了，一 问
社保和人员关系：帮老板朋友买社保，虽然对方免费帮忙，但从税务和法规角度，存在一定风险。如果他们实际未在公司任职提供劳务，帮其缴纳社保可能不符合规定。建议和老板及相关人员沟通，明确这种关系是否继续，若不继续，及时停止社保缴纳。 工资和个税申报：既然不是公司实际员工，确实不应申报个税和做工资成本。之前外账用现金支付工资的处理存在不实情况，现在自己接手账务，应纠正。可以将之前挂账的 “应付职工薪酬” 进行调整冲销，比如和老板确认后，做一笔相反分录冲回，同时说明情况。 账务规范：鉴于公司目前业务量很少，对于账务处理要更加规范。后续涉及资金往来、成本费用等，都要基于真实业务进行记录和核算，避免不实账务带来的税务风险。 答
老师，个体户不是交纳经营所得个税吗，那这个经营者 问
投资者的工资不允许抵扣生产经营所得 是 答
你好，2024年计提工资做错了科目如何调整。2025年 问
2024 年计提工资科目做错，2025 年调整方法如下： 执行《企业会计准则》 非重大且不涉及损益：直接红字冲减原分录，再做正确分录。 非重大但涉及损益：直接在本期用对应损益科目调整。 重大且涉及损益：通过 “以前年度损益调整” 科目调整，同时调整财务报表期初数。 执行《小企业会计准则》：不管是否重大、是否涉及损益，都直接在 2025 年进行相应账务调整，将调整后的损益计入当年损益。 答
生产企业一般贸易出口，以CIF贸易方式，里面的保费和 问
你好，运保费计入应付款或者是销售费用。 自己负担的计入销售费用。 借：销售费用 贷：银行存款 答
跨年个税更正撤销一个人的申报，我想咨询下是否可 问
那个不行的，需要去大厅 答
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