老师本月收到发票 冲销上个月暂估入库 怎么做账

luck慧儿 追问

2019-12-16 17:43

这笔库存商品上个月已经销售出去了

luck慧儿 追问

2019-12-16 17:43

库存现在是0

郭老师 解答

2019-12-16 17:44

借主营业务成本负数贷，库存商品负数，然后借主营业务成本贷，库存商品。

luck慧儿 追问

2019-12-16 17:46

这几个分录合并做吗 还是要做好几笔 有点懵 老师

luck慧儿 追问

2019-12-16 17:46

做三笔吗

郭老师 解答

2019-12-16 17:48

你好红冲暂估入库红冲结转的成本，然后做发票的入库，最后结转发票的成本。

luck慧儿 追问

2019-12-16 18:20

好 明白了

luck慧儿 追问

2019-12-16 18:20

谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-16 18:36

不用客气的，

luck慧儿 追问

2019-12-17 09:43

luck慧儿 追问

2019-12-17 09:44

老师这样对吗

郭老师 解答

2019-12-17 09:45

然后再做一个结转成本的

luck慧儿 追问

2019-12-17 09:46

直接结转吗 还是等月末

郭老师 解答

2019-12-17 09:48

你好，现在结转就可以

luck慧儿 追问

2019-12-17 10:01

luck慧儿 追问

2019-12-17 10:01

就是这个分录做正数是吗

郭老师 解答

2019-12-17 10:06

重新结转成本的是
你这个分录也得要
这个是红冲结转的暂估成本

luck慧儿 追问

2019-12-17 10:12

luck慧儿 追问

2019-12-17 10:12

这样对吗

郭老师 解答

2019-12-17 10:18

你好，对的，

luck慧儿 追问

2019-12-17 11:44

老师 我这个做完了 还是有余额 是哪没做对吗

luck慧儿 追问

2019-12-17 11:45

郭老师 解答

2019-12-17 11:47

截图这个明细账看下

luck慧儿 追问

2019-12-17 12:18

调好了

郭老师 解答

2019-12-17 12:31

好的，调整好了就行。