我现在期初数据，不平，贷方大于借方，应该怎么调账，用啥科目，是建账呢? 内账

会计学堂 追问

2019-12-17 15:32

期初只有往来账，其他的没的

会计学堂 追问

2019-12-17 15:33

现在想把它弄平，怎么弄？

答疑苏老师 解答

2019-12-17 15:33

你好  你的资产减负债减实际收到的投资款后的余额计入利润分配-未分配利润科目。

会计学堂 追问

2019-12-17 15:46

可以用以前年度损益调整吗？

答疑苏老师 解答

2019-12-17 15:54

你好 内账不需要用以前年度损益调整科目的。

会计学堂 追问

2019-12-17 15:58

减下来是负数

答疑苏老师 解答

2019-12-17 15:59

你好 那未分配利润就记负数。

会计学堂 追问

2019-12-17 16:12

老师负数怎么填啊？

答疑苏老师 解答

2019-12-17 16:16

你好 就是减号加个数值，填不上去吗？

会计学堂 追问

2019-12-17 16:31

我填了，还是不平，年初-年累计的数字，和我加减下来的不一致
系统自动跳的期初数据

答疑苏老师 解答

2019-12-17 16:32

你好 同学用的什么软件？具体可以咨询下软件售后。

会计学堂 追问

2019-12-17 16:56

速达
老师，能帮我看下吗？这是我算下来的数字，应该咋填啊？这有正有负,不知道咋填

答疑苏老师 解答

2019-12-17 17:19

你好 就是填负数就可以了

会计学堂 追问

2019-12-17 20:58

填了，平不了

答疑苏老师 解答

2019-12-18 10:49

你好 为什么平不了？你看下差额是多少？