企业所得税两年税管员核定,15-16年是A类,17-18年是B类,2019年是A类。请问2019年汇算清缴还有以前年度亏损吗? 这数据获取呢?
浙江长衢-陌荷
于2019-12-17 15:30 发布 831次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-17 15:31
你好,按16年汇算清缴弥补亏损明细表的结转以后年度弥补亏损额的数据获取
相关问题讨论
你好!
是的,需要汇算清缴完后才能弥补
2020-04-22 12:21:07
你好,这个就需要看你当地税局是否允许季度预交申报弥补以前年度亏损了
2019-01-10 15:09:41
你好,按16年汇算清缴弥补亏损明细表的结转以后年度弥补亏损额的数据获取
2019-12-17 15:31:43
按这个去试试看看,还不行问下你税局,
一季度无法弥补上年亏损的处理方法
整理:段文涛(税海涛声)
昨日,本公众号推送了《一季度申报所得税时为何无法弥补上年亏损》一文,网友们阅读和转发的热情很高,同时,也有多个网友通过留言或**询问:
我把汇算清缴做完了,预缴申报表的弥补亏损还是带不出来,这是怎么回事呀?
好多人说,2018汇算清缴完毕,有亏损,2019一季度也不能弥补,不知道怎么回事?
然而,我汇缴报了,也无法弥补呢,什么原因呢?
归来起来就是一个问题:已经办理了2018年度的企业所得税汇算清缴(亏损),但是,近期在申报2019年一季度的企业所得税时,仍然不能弥补2018年度或以前年度的亏损。
对网友询问的问题,小编赶紧咨询了一下,得到这样一个处理方法,请参考:
一、查询是否进行过2018年度申报,只有2018年度申报过的企业才能弥补亏损;
二、如果2018年度企业所得税已经申报(进行了汇算清缴)过,在申报2019年一季度企业所得税时还不能弥补亏损,请联系主管税务局查询金三弥补亏损台账数据是否有误,查看大厅特殊业务维护岗的企业所得税弥补亏损台账计算调整表,发现错误及时更改;
三、如果弥补亏损台账计算调整表无误仍不能弥补亏损,可以进行该企业(2018年)年度申报表更正,选择弥补亏损明细表点确定然后保存申报表,再次进行季度预缴申报就可以弥补亏损。
此外,还有网友留言,对一季度的申报表填报顺序提出建议,网友们也可以试一下:
一,要填报年报,二,填报一季度所得税报表时,要先把亏损额填在主表,再保存减免税表,然后再次保存主表。顺序不能乱,不然亏损额不能保存。
2020-04-22 10:52:05
你好,你有填写弥补亏损明细表吗?
2020-04-14 10:50:39
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