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吴少琴老师
职称： 会计师
2019-12-18 11:35
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精选问题
@暖暖老师还在吗？追问次数用完 问
你好老师在的，具体什么问题 答
老师请问，退个税的手续费怎么做分录。这个需要交 问
账务处理 收到手续费时： 借：银行存款 贷：其他收益（若执行小企业会计准则，贷记 “营业外收入”） 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（若需缴纳增值税） 若企业将这笔手续费用于奖励相关办税人员： 计提时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 发放时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 增值税缴纳规定 企业取得的个税手续费返还收入应按照 “经纪代理服务” 缴纳增值税。一般纳税人适用税率为 6%，小规模纳税人适用征收率为 3%。在 2024 年 12 月 31 日前，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，因此小规模纳税人实际按 1.5% 缴纳。 答
老师开劳务费的税率是几个点 问
你好，小规模1%，一般纳税人6%。 答
老师，企业收到的个税手续费退付，怎么做分录 问
借银行存款、 贷、营业外收入或者其他收益， 应交税费，应交增值税销项。 答
计提工资时，计提的金额是应发工资金额吧，不包括社 问
是的，就是那样子的， 答
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浅夏微涼彡 追问
2019-12-18 11:38
吴少琴老师 解答
2019-12-18 11:38