我结转增值税将已交税金做成正数，实际是负数，不该缴税，我怎么做调整呀

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2019-12-18 12:35

借应交增值税销项贷应交税金进项税额，应交税金-已交税金

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2019-12-18 12:35

是这个分录

meizi老师 解答

2019-12-18 12:39

我看你写的进项税怎么结转 还跑借方去了 ；你正常应该借应交增值税销项贷应交税金进项税额， 应交税费-应交增值税-转出未交增值税  然后做 借应交税费-未交做账 贷应交税费-应交增值税-已交税金 这样来做的

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2019-12-18 12:45

是贷方呀

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2019-12-18 12:45

进项税额

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2019-12-18 12:45

我怎么把他红冲平呀

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2019-12-18 12:46

已交税金应该是负数，我做成正数，交了税，实际没有交

meizi老师 解答

2019-12-18 12:47

你第一张凭证 借贷方都有进项税 这个是什么情况。 你不是结转吗 ？你上期是否有留抵进项税 ； 现在销项税是多少 进项税是多少  已缴纳增值税是多少 。实际结转后还需要缴纳多少 。你把金额给下 。我看怎么做 。你自己在检查你分录。 我看金额不是很清楚

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2019-12-18 12:54

进项跟销项平了的，已交贷方余额44253.9

meizi老师 解答

2019-12-18 12:56

你好  意思是你销项税多少 进项税就是多少 。两个就平了。 然后你缴纳了44253.9 这个是需要结转的嘛  。啊你直接做  借应交税费-未交增值税 44253.9贷应交税费-应交增值税-已交税金44253.9  就行了。

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2019-12-18 12:57

meizi老师 解答

2019-12-18 12:59

你好 你不需要给我发这个 。你只需要给我说 ：你上期是否有留抵进项税 ； 现在销项税是多少 进项税是多少 已缴纳增值税是多少 。 这样我才好看你实际增值税是什么情况 ？因为我看上面结转的分录感觉是有问题

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2019-12-18 13:00

进项税额和销项税额平了的

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2019-12-18 13:00

已交税金有44253.9元

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2019-12-18 13:01

不该交税

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2019-12-18 13:01

我做成正数

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2019-12-18 13:01

应该是负数就是平的

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2019-12-18 13:01

没得

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2019-12-18 13:02

留抵金额

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2019-12-18 13:04

进项1485765.67销项1802952.2

meizi老师 解答

2019-12-18 13:05

你好  那你是不是之前申报错误了。然后你账上就导致缴纳了这个增值税 。 那你不应该缴纳税费 现在已经缴纳了。 税局会退你税费吗？  如果你这个税费实际是缴纳了 你可以放着之后月份抵减就行了。 。 你就结转到未交增值税借方放着就行了

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2019-12-18 13:08

不是，没缴税，只是把账做错呢

meizi老师 解答

2019-12-18 13:09

你好   那你就把之前的分录红冲了。 然后去做一笔正确的就行了。我以为你是实际缴纳了这个税费 。那你就按这个来处理

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2019-12-18 13:09

应该是-7919.96元，我做成7919.96元

meizi老师 解答

2019-12-18 13:11

你好 那你就去红冲 。把金额改成负数就行了。 这样就简单了。。 赶紧调整过来就行了

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2019-12-18 13:11

怎么做分录呀

meizi老师 解答

2019-12-18 13:11

你好 就是你之前做错的分录 。分录不变 金额红字冲 。然后在做一笔正确的分录就行了。

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2019-12-18 13:19

不平的吗

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2019-12-18 13:19

meizi老师 解答

2019-12-18 13:20

你先红冲了之前错误了。 在做正确的进去 。 怎么会不平。  除非你之前账务就有问题