- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2019-12-18 13:49
您好,同学!
1.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
2.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
3.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
相关问题讨论

您好,您单位正常做工资社保计提,然后对方只是代交,是这样吧,对方需要给您开发票
2020-08-14 09:29:56

这个是你们单位负担吗
2019-04-26 11:11:59

你好!看看这里对你有帮助
http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html
2016-09-08 10:35:21

借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40

有2019年的吗,那这个是跨年?你之前按月计提吗,跨年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润 分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-27 16:21:38
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