送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-05 22:45

先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款,  收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,

lynn 追问

2020-02-05 22:50

前面会计做账的时候把社保局多扣除部分已经从离职员工工资扣除了,现在社保局退回要退还给已离职职工,请问老师怎么处理哦

玲老师 解答

2020-02-05 23:03

那个人部分交没有交呢?

玲老师 解答

2020-02-05 23:05

收到职工多交社保费退回,做交时相反分录,

玲老师 解答

2020-02-05 23:05

退员工的分录做了就不用再做分录

lynn 追问

2020-02-05 23:08

公司部分个人部分均已发生,也都做了扣除,现退给职工社保局退回公司部分如何体现呢

lynn 追问

2020-02-05 23:10

当时人事那边怕公司部分社保局不退回,本着她那边的谨慎原则就从职工工资部分扣除了该部分,现在已经退给职工,请问老师怎么账务处理

玲老师 解答

2020-02-06 07:21

已经退回没有做账吗?退回分录:借其他应付款,贷银行存款

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