请问老师，年底要计提那些费用？那些费用需要结转？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:03

老师，是费用结转到本年利润然后再从本年利润结转到未分配利润吗

郭老师 解答

2019-12-20 00:03

损益结转到本年利润
本年利润结转到利润分配

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:07

我们资产负债表每个月的未分配利润数据都不同，是不是系统每个月都自动结转的原因才会这样呢。我们不是用金蝶软件是用甲骨文财务软件哦

郭老师 解答

2019-12-20 00:07

涉及损益类的会出现之后这个情况
正常现象

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:11

那我年度是不是不需要再结转到分配利润这个步骤呀

郭老师 解答

2019-12-20 00:13

需要
本年利润需要结转无余额的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 09:38

那怎么结转。资产负债表只有未分配利润这个科目呀。

郭老师 解答

2019-12-20 09:40

你好，你结转了之后不影响的
年末可以试下的