送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-31 13:41

你好,和其他的月末是一样的,你需要交附加税和所得税的吗?
比如还有水利建设,房产,土地等
年结多了一个借本年利润贷利润分配。
有利润的,需要计提盈余公积分红。

Lili 追问

2019-12-31 13:51

老师所得税还有需要交的税12月需要计提吗?

郭老师 解答

2019-12-31 13:55

对的
在12月份计提的

Lili 追问

2019-12-31 13:58

利润分配是负数是不是不有结转呢

郭老师 解答

2019-12-31 14:00

利润如果是亏损的,你把本年利润结转到利润分配,就可以借利润分配贷本年利润,其他的不用做了。

Lili 追问

2019-12-31 14:02

借本年利润-未分配利群,贷本年利润(老师您其他的指的是哪些?)

郭老师 解答

2019-12-31 14:09

本年利润的年末余额。

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相关问题讨论
你好,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2019-04-10 10:14:27
你好,和其他的月末是一样的,你需要交附加税和所得税的吗? 比如还有水利建设,房产,土地等 年结多了一个借本年利润贷利润分配。 有利润的,需要计提盈余公积分红。
2019-12-31 13:41:00
费用税费计提结转和其他的月末一样的 就是多了一个年结结转本年利润到利润分配 有利润需要计提盈余公积分红
2019-12-19 22:09:57
你好; 你们每年的账套都不一样了。 先去把上年平均做完了在做年结 。  
2022-01-04 10:05:02
那有费用吗,啥都没有吗,那就没有损益结转
2019-03-27 11:10:01
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