老师,请问企业收到能够抵扣的专票,在账套里做账后,发票的信息是怎样进入金税盘里的?也就是说金税盘里的能抵扣的发票信息是怎样来的?
风『之』叶**^_^*
于2019-12-20 09:14 发布 654次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
要在勾选平台勾选 提交确认后申报系统附表二有数据
2019-12-20 09:15:03
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这个直接在网上发票认证勾选平台进行勾选认证,认证后“统计”,最后在月初“确认签名”,就可以抵扣了。至于专票信息,直接是税务开票系统进行推送的
2019-12-20 10:19:21
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是可以全额抵扣不用认证 分录 是这样的
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-02-19 14:41:49
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你好
金税盘和技术费可以抵扣,发票打印机不行
借 管理费用
贷 现金
借应交税费-应交增值税(减免税款)
贷营业外收入
2018-08-06 16:58:15
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您好!您放弃权益也是可以的。
2016-03-21 16:09:09
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