送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-20 15:44

你好是有一个单位是代开发吗  ?

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 15:45

你好,就是我们总公司给分公司员工发工资

玲老师 解答

2019-12-20 15:51

是总公司代分公司发工资是这个意思吗?

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 16:19

是的,但是分公司员工社保是在分公司上的

玲老师 解答

2019-12-20 16:37

那总公司代付款时计入其他应付款科目就可以了,其他的正常做

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 16:47

那老师,分公司该怎么做账

玲老师 解答

2019-12-20 17:04

我上面说的就是分公司的账务处理,分公司正常计提工资和社保,然后发放的时候总公司代发的,就记其他应付款科目,其他科目不变

玲老师 解答

2019-12-20 17:04

总公司是计其他应收款科目

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相关问题讨论
可以,只要是真实的就行
2021-07-07 06:41:26
这个的话,如果分开核算,是挂其他应收款(总公司单独的账) 不过,对税务局提供的报表,是不存在这个问题了。因为,你们是一家的,要合并的。直接记入XX费用,就可以了
2020-04-23 09:28:11
你好,有资金可以支付这个欠款吗
2018-10-31 08:57:42
只是金额出现了问题,相差160万。如借款全是从银行开始,则从分公司银行对账单入手,查总公司到底给分公司垫款多少。如不只是银行还涉及往来,则将总公司其他应付款-分公司科目明细账与分公司其他应付款-总公司科目 明细账,核对差异。
2018-10-18 15:10:58
您好,这个没有要特别注意的地方,建议还是记入其他应付款-股东的账户下为好。
2017-02-04 22:41:12
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