老师你好，我们分公司员工社保在分公司交的，工资在总公司发，两个公司怎么做账？平时走的其他应付款

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 15:45

你好，就是我们总公司给分公司员工发工资

玲老师 解答

2019-12-20 15:51

是总公司代分公司发工资是这个意思吗？

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 16:19

是的，但是分公司员工社保是在分公司上的

玲老师 解答

2019-12-20 16:37

那总公司代付款时计入其他应付款科目就可以了，其他的正常做

胖嘟嘟儿 追问

2019-12-20 16:47

那老师，分公司该怎么做账

玲老师 解答

2019-12-20 17:04

我上面说的就是分公司的账务处理，分公司正常计提工资和社保，然后发放的时候总公司代发的，就记其他应付款科目，其他科目不变

玲老师 解答

2019-12-20 17:04

总公司是计其他应收款科目