我公司给对方单位开出了1233424.64元的工程款发票，其中税款35924.98元，价款1197499.66元。现在只有二季度和四季度的工资合计363000元可以进账，其他成本费用发票都没有，把账做平需要代开发票代开多少合适？用价款减去工资还是用价税合计金额减去工资？

@～音符 追问

2019-12-20 17:56

发票是完工以后开的，做的是道路硬化工程，发票直接给对方开的工程款 ，购买材料的发票都没有，都不走账，现在就是开出去发票需要平账，要怎么做呢

郭老师 解答

2019-12-20 17:59

账是可以平就是你们需要成本发票要不账是可以平，就是你们需要成本发票，要不多交税
材料的发票没有，做账可以，但是汇算清缴需要调整，也就是不能抵扣。

@～音符 追问

2019-12-20 18:03

公司是小规模的，去税局代开工程款的发票进账，还可以进账哪些发票呢

郭老师 解答

2019-12-20 18:04

材料费，机械费都可以

@～音符 追问

2019-12-20 18:07

代开发票的名称就写材料费和机械费吗，还是得写明白什么材料和什么机械

郭老师 解答

2019-12-20 18:09

要写明具体的材料的
机械费开，一般是开设备租赁。

郭老师 解答

2019-12-20 18:10

都是得根据你这个工程所需要用的开

@～音符 追问

2019-12-20 18:13

具体的材料该写什么？

郭老师 解答

2019-12-20 18:15

你们用到了啥材料
沥青的吗

郭老师 解答

2019-12-20 18:15

沙子，土的用的到吗

@～音符 追问

2019-12-20 18:16

应该是混凝土，水泥

郭老师 解答

2019-12-20 18:17

那就开这些的发票，

@～音符 追问

2019-12-20 18:19

平账的话是按开出去的发票的价税合计金额计算还是按价款计算

郭老师 解答

2019-12-20 18:20

你支付出去多少钱

@～音符 追问

2019-12-20 18:22

这个不知道，给对方单位开出的发票价税合计金额是1233424.64

郭老师 解答

2019-12-20 18:23

你要控制利润在多少
或者想着交多少税

@～音符 追问

2019-12-20 18:26

利润亏损或盈利几百

@～音符 追问

2019-12-20 18:27

汇算清缴会有什么影响吗

郭老师 解答

2019-12-20 18:33

1197499.66-363000
你开这些你的利润就是0

@～音符 追问

2019-12-20 19:07

那就是税额不用算进去吧

郭老师 解答

2019-12-20 19:08

不算进去的
不含税的是主营业务收入