送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-22 12:04

你好,是附加税的话只要冲回而不是计入营业外收入

love歆歆 追问

2019-12-22 12:06

那小规模开票不达到季30万的增值税呢?

徐阿富老师 解答

2019-12-22 12:08

你好,增值税计入营业外收入,附加税不用计提,有计提的冲回

love歆歆 追问

2019-12-22 12:15

附加税退的是去年的怎么做

徐阿富老师 解答

2019-12-22 12:18

你好,去年的可以借银行存款 贷利润分配――未分配利润

love歆歆 追问

2019-12-22 12:19

就做这一步就可以了是吧?

徐阿富老师 解答

2019-12-22 12:28

你好,可以做2步,先借银行存款,借应交税费负数金额,然后借利润分配――未分配利润负数金额  贷应交税费负数金额

徐阿富老师 解答

2019-12-22 12:29

也可以直接按照上面做一步

love歆歆 追问

2019-12-22 12:32

好的,那免税增值到底交不交印花税呢?

徐阿富老师 解答

2019-12-22 12:58

你好,免税部分不用交印花税

love歆歆 追问

2019-12-22 12:59

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-12-22 13:00

不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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