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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-22 16:41

您好
如果您不想全额抵扣的话 可以的

安静的豌豆 追问

2019-12-22 16:49

如果我12月份做调整的话，分录怎么做啊？要把以前的分录红冲回来么？原来的分录：借管理费用441.14 借应交税金-增值税-进项税38.86 贷：现金

安静的豌豆 追问

2019-12-22 16:50

如果我12月份做调整的话，分录怎么做啊？要把以前的分录红冲回来么？原来的分录：借管理费用441.14 借应交税金-增值税-进项税38.86 贷：现金480

bamboo老师 解答

2019-12-22 16:50

借:管理费用  -441.14
借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 38.86

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相关问题讨论
你好 1 是全部金额 2 不需要进项认证
2019-09-16 08:44:11
你好，同学。 什么意思，全额抵扣，你又抵扣了进项吗，你的意思是
2020-02-15 16:02:39
你好 进项转出就可以 在附表二其他里面 下一次全额抵扣
2020-06-11 19:52:36
您好 如果您不想全额抵扣的话 可以的
2019-12-22 16:41:14
是的，这个不需要勾选直接全额抵减填写减免表和附表4
2020-06-04 17:41:57
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