老师 请问库存现金从今年1月开始都是负的 而且凭证已经装订好了 怎么处理

萌兔女郎 追问

2019-12-24 09:13

原因是做账做错了  我们一般都其他应收款  偶尔走库存现金    申报不是按这个申报的

maize老师 解答

2019-12-24 09:15

内账？内账，那你这个反结账去补上一笔，凭证后面贴一张

萌兔女郎 追问

2019-12-24 09:18

是外账  具体分录怎么写   凭证与余额表都装订好了 要重新装订吗？

maize老师 解答

2019-12-24 09:25

那咋会和申报不一样  那你们不怕税局查啊，那这个和申报不一样，税局到时候说，你咋说，瞎申报有罚款的，

maize老师 解答

2019-12-24 09:26

补上呗 补现在账上，要是申报也是负数，那就修改之前账，重新打印，之后去税局修改之前资产负债表