老师，集团的管理费我是计入其他应付款，还是应付账款里呢

w y ai l s c 134 追问

2019-12-24 10:40

我上个月集体了一笔管理费用，这个月才见票，上个月的那笔集体是不是要红冲

辜老师 解答

2019-12-24 10:43

冲销暂估，然后按发票入账

w y ai l s c 134 追问

2019-12-24 10:58

金蝶云冲销是做相反的分录，还是金额是负数就可以

辜老师 解答

2019-12-24 10:59

金额是负数就可以的

w y ai l s c 134 追问

2019-12-24 11:00

好的，那我这比集团管理费，直接记入管理费用，贷记其他应付款，这个分录没问题吧

辜老师 解答

2019-12-24 11:02

是的，是这样账务处理的

w y ai l s c 134 追问

2019-12-24 11:07

好的，明白啦，谢谢老师

辜老师 解答

2019-12-24 11:10

好的，客气，帮到你就好