老师好，门店开业前装修及其他费用入了管理费用开办费，门店开业后，我要摊销装修费时，这部分费用要转出来吗？再摊销？个体老板没有装修清单，只是口述说用了70万装修，其中有部分是公司账里支付，然后除了应付款部分，只能推算余额就是老板垫支，这样开业后我怎么做凭证？谢谢

格格小殿（Jane） 追问

2019-12-24 11:30

但是还有部分差额，那是差额部分再摊销？

立红老师 解答

2019-12-24 11:38

你好，差额部分计入管理费用就可以

格格小殿（Jane） 追问

2019-12-24 11:53

那费用分布不均衡啊，不是应该要计入长期待摊费用摊销费用才均衡？

立红老师 解答

2019-12-24 11:55

你好，您最开始的时候是计入长期待摊费用么？

格格小殿（Jane） 追问

2019-12-24 11:56

没有，开始时计入开办费了，可以修改

立红老师 解答

2019-12-24 11:57

你好，如果您想分配计入费用，那么需要将之前的费用转入长期待摊费用中，然后可以按照租赁期限来分期摊销。