金蝶软件年底结转损益后，需要自己手动录入提取法定盈余公积的分录吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-12-25 15:23

你好，提取法定盈余公积的分录的分录是自己手动录入的

轻松的中心追问

2019-12-25 15:24

然后再结账就好了？

邹老师解答

2019-12-25 15:26

你好，是的，是这样处理的

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19年的时候，提取法定盈余公积金，借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积。没有做结转，借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：利润分配-未分配利润。2020补缴所得税后，调整完法定盈余公积金，可以直接再补上结转分录吗？

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