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老师您好，我们在2019年3月31日前已对客户的销售收入做了未开票申报，但至今年底，客户仍未出结算单，我方无结算单，不能开具发票。请问老师，税局有规定必须在当年度内开具发票吗？如果未开票，要做更正申报吗？
阔达的白云
于2019-12-25 21:45 发布 1235次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-12-25 21:45
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老师您好，我们在2019年3月31日前已对客户的销售收入做了未开票申报，但至今年底，客户仍未出结算单，我方无结算单，不能开具发票。请问老师，税局有规定必须在当年度内开具发票吗？如果未开票，要做更正申报吗？
答： 你好，同学。 没有这个规定，可以后面开具也是可行的
老师们，你们好，我想请问一下，我们是棉花仓储库，主要是仓储收入，1-11月，利润为-182万，2018年棉花入库5万吨，预计500销售收入（含税），日常，我们都是根据结算给出的出库单，开具发票，做收入，这里所开具的发票指的是电子发票（每月根据结算单开具普票，日后客户需要专票才开具专票，这样做的原因是各个棉花企业基本都集中在10-1月入库，下一年6-8月才对账开票，为了避免收入集中在某几个月份，平常我们都是先开具电子发票不给客户，只是用于做账，开专票的时候，就把之前的电子发票或者普票冲掉，再开具专票）现在因为还没有结算这入库5万吨的费用，预计是500元的销售收入，为了冲减亏损，本年12月，我可以先做出部分收入么？比如做300万的收入，利润表会变成盈利，实际上，我们按照仓储年度，9月到下一年的8月，也是属于盈利的，12月我开出300万的电子发票，做成收入，交税，冲减亏损，下一年2019年，在冲减电子发票，冲减收入（冲普票，开专票），这样做可以么？涉税风险能帮我分析一下么？
答： 你好，这个可以这样做的，只要按照实际业务做账，不偷漏税就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
如果销售发票上开具了材料的名称和数量，问还需要对方提供结算单吗
答： 你好 如果有发票明细的。 看你们 每月都对账的话 建议还是需要有结算单的
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