我公司是做劳务的非独立核算的分支机构,日常开支,代总公司支付劳务人员工资等都是借:其他应收款-总公司,贷:银行存款。收到总公司拨款时借:银行存款,贷:其他应收款-总公司。现在其他应收款-总公司出现负数,请问怎么办?
老仙人
于2019-12-25 22:40 发布 972次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-12-25 22:57
您好,如果是总公司应该给的代理费,建议开具发票给总公司,确认收入处理。
相关问题讨论

借其他应收款贷其他应付款。
2019-12-31 10:21:42

您好,如果是总公司应该给的代理费,建议开具发票给总公司,确认收入处理。
2019-12-25 22:57:10

同学你好
你的意思是你们代收代付?
2021-06-28 07:45:14

您好!你之前帮人家付是其他应收,
你现在帮人家收了5万,要付给人家吗?
借其他应付款 贷现金3,其他应收2
2017-11-16 12:02:00

是的,是这样做分录的。
2019-10-10 08:36:15
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老仙人 追问
2019-12-25 23:08
王雁鸣老师 解答
2019-12-25 23:11