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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-26 11:04

你好 你是一般纳税人还是小规模    一般纳税人是当月缴纳当月的增值税嘛？

爲曦變乖 追问

2019-12-26 11:05

小规模，代开专票，扣了增值税附加税

meizi老师 解答

2019-12-26 11:08

你好   借应交税费-应交增值税贷银行存款     借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 借 应交税费-应交城建税等贷银行存款

爲曦變乖 追问

2019-12-26 11:09

那应交税费已交税金科目怎么用

meizi老师 解答

2019-12-26 11:11

你好 这个你们小规模不涉及 。你们小规模增值税全部在 应交税费-应交增值税核算 你们没有三级科目

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相关问题讨论
你好 你是一般纳税人还是小规模 一般纳税人是当月缴纳当月的增值税嘛？
2019-12-26 11:04:18
你好，需要把之前 的分录冲销，然后根据新的发票做账处理的
2016-12-06 14:41:02
跟你正常做收入一样做的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 地税的也一样计提缴纳
2016-01-11 17:33:36
您好，您将原来的分录格式不变，只不过金额全部红字。
2020-06-19 18:46:35
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税，交税做借应交税费应交增值税 贷银行，自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款，要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59
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