我请教一个问题、资产负债表上的期末留抵税额与申报表上的余额对不上、资产负债表上要少，会计账务要怎处理呢？原因是我没续上届公司的账造成的 分享:微信

Cassiel 追问

2019-12-26 17:19

老师那怎么调整呢

小黎老师 解答

2019-12-26 17:19

您好，需要反结账到期初，续上之前的帐

Cassiel 追问

2019-12-26 17:31

我做张凭证来处理行吗

小黎老师 解答

2019-12-26 17:32

您好，期初数不对 那你需要调整未分配利润

Cassiel 追问

2019-12-26 17:37

以前年度损益调整

小黎老师 解答

2019-12-26 17:38

你好，这样比较少这么做