我在3月份计提社保借管理费用，贷应付职工薪酬 2162.28,结转社保费借本年利润贷管理费用 2162.28，我在4月份缴纳是借应付职工薪酬贷银行存款 2162.27，所以在应付职工薪酬贷方余下了0.01 现在我怎么调能将账调平，我现在调了账计提借管理费用贷应付职工薪酬 -0.01 结转借管理费用贷本年利润0.01，可这样调后应付职工薪酬是平了，可利润表差了0.01了，是不是调错了？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-12-26 18:10

你下次再计提的时候少计提0.
01就可以

玉环追问

2019-12-26 18:11

就这个月我就少计提0.01那结转也少0.01吗？

maize老师解答

2019-12-26 18:14

是的，你到时候结转本年利润也会少结转

玉环追问

2019-12-26 18:20

这回对了，谢谢

maize老师解答

2019-12-26 20:03

满意请给五星好评，谢谢

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