送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-27 10:33

您好
请问对方开的是专票返利么

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-27 11:28

是的,我开的红字信息表,对方开的红字发票,折扣折让

bamboo老师 解答

2019-12-27 11:32

那您收到专票红字要做进项税转出

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-27 11:45

就是不理解为什么收到负数发票要做进项转出

bamboo老师 解答

2019-12-27 11:47

正数发票是进项税额  负数发票是进项对应的红字 要把前面的进项转出

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-27 16:07

老师,想问下,为什么这个固定资产是这样的呀,折旧方法是不计提折旧,原值是138491,累计折旧是131986.07?

bamboo老师 解答

2019-12-27 16:09

可能是计提折旧完了 继续使用 然后入账

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-27 16:10

不懂

bamboo老师 解答

2019-12-27 16:11

就是您入账的时候 固定资产就已经计提折旧结束了 但是还在继续使用 您看入账时间

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-27 16:12

可以这样操作的吗?已经提完折旧,还能入账?

bamboo老师 解答

2019-12-27 16:17

或者本来就在账上 已经计提折旧结束 还在继续使用  就选择了不计提折旧

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账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57
是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38
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