#提问#老师，我们公司买办公用品，老板垫付的钱，发票拿来了我写的，借:管理费用。贷:其他应付款/老板。那么我给老板报他的个人垫付款冲账，借:其他应付款/老板，贷:银行存款(报个人垫付的分录要附什么原件么？)

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-27 13:22

固定资产按月折旧凭证下面要附什么原件么？

宸宸老师 解答

2019-12-27 13:24

您好，财务里有个清单，如果没有这个工能，可以手动做一个的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-27 13:27

好的

宸宸老师 解答

2019-12-27 13:28

嗯嗯好的祝您工作顺利

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-27 13:29

我们刚成立的公司，没有线销，有进项，一直留底呢，也没做任何处理，现在年底了，还要做什么工作么？没有销项

宸宸老师 解答

2019-12-27 13:34

您好
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）

借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）