老师您好，我们12月份的进项大于销了，请问该怎么做啊，勾选认证里面我是全部认证了，还是认证够冲抵销项的金额

如果 追问

2019-12-27 15:55

多的进项留抵，请本月是全部都认证了？还是只须认证能抵扣的销项税额那么多就行

如果 追问

2019-12-27 15:56

多的进项可以留抵，请问我是要全部认证，还是只须认证可以冲抵的销项税额？

小黎老师 解答

2019-12-27 16:08

您好，都可以 看您自己怎么选择 您本月都认证了就需要全部抵扣

如果 追问

2019-12-27 16:30

如果我全部认证完，但是抵扣不完啊，，

如果 追问

2019-12-27 16:31

认证了的就必须抵扣完，是不是只须认证能冲抵的销项就可以了吗？

小黎老师 解答

2019-12-27 16:33

您好，抵扣不了就留底下期继续抵扣

如果 追问

2019-12-27 16:38

像这种都抵扣完了，那么这个月的附加税也不用交了对吗？
分录怎么写啊

小黎老师 解答

2019-12-27 16:39

您好，不需要交哦 都没有分录的哦

如果 追问

2019-12-27 16:43

附加税不用写，那增值税了？我取得进项时，是借待认证，认证抵扣时，从待认证转进项税，如果销大于进的话，就是贷未交税额，但是这个月进大于销了？该怎么写啊

小黎老师 解答

2019-12-27 16:52

您好，进大于销不处理 挂在账上，等下期什么时候销大于进的时候转入 未交增值税

如果 追问

2019-12-27 17:00

那我认证发票时，做不做待认证转入进项税了？

小黎老师 解答

2019-12-27 17:01

您好，认证抵扣发票的当月 要从待认证转入进项税额

如果 追问

2019-12-27 17:03

这一步待认证要转进项税，只是不做 应交税费（未交增值税）这步吗？

小黎老师 解答

2019-12-27 17:04

您好，这一步是月末的时候销项大于进项的时候做的